Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2251824	pracovné odevy a obuv	483,39	s DPH		18.12.2025	ADET, s.r.o.				18.12.2025
	Faktúra	5200006696	potraviny ŠJ MŠ KOM	118,84	s DPH		16.12.2025	Hôrka s.r.o.				17.12.2025
	Faktúra	5200006697	potraviny ŠJ MŠ KUK	147,51	s DPH		16.12.2025	Hôrka s.r.o.				17.12.2025
	Faktúra	5200006695	potraviny ŠJ MŠ JIL	274,96	s DPH		16.12.2025	Hôrka s.r.o.				17.12.2025
	Faktúra	2025000755	catering	1 390,84	s DPH		16.12.2025	REPO - Gastro, s.r.o.				17.12.2025
	Faktúra	8405277445	el.energia - vyúčt.fa za 11/25 - JIL	581,91	s DPH		16.12.2025	SPP, a.s.				17.12.2025
	Faktúra	8405277446	el.energia - vyúčt.fa za 11/25 - KOM	263,75	s DPH		16.12.2025	SPP, a.s.				17.12.2025
	Faktúra	8405277447	el.energia - vyúčt.fa za 11/25 - KUK	545,03	s DPH		16.12.2025	SPP, a.s.				17.12.2025
	Faktúra	512025	dvojité zábradlie	2 718,30	s DPH		15.12.2025	PROCAM s.r.o.				15.12.2025
	Faktúra	6250852568	internet 12/25	18,45	s DPH		15.12.2025	Slovanet, a.s.				15.12.2025
	Faktúra	8432501058	individuálne školenie	393,60	s DPH		12.12.2025	Seyfor Slovensko, a.s.				15.12.2025
	Faktúra	2251745	pracovné odevy a obuv	657,51	s DPH		12.12.2025	ADET, s.r.o.				15.12.2025
	Faktúra	10250559	potraviny ŠJ MŠ JIL	340,51	s DPH		12.12.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				15.12.2025
	Faktúra	10250560	potraviny ŠJ MŠ KOM	156,07	s DPH		12.12.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				15.12.2025
	Faktúra	10250561	potraviny ŠJ MŠ KUK	197,77	s DPH		12.12.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				15.12.2025
	Faktúra	20250001	Vianočný koncert 11.12.2025	600,00	s DPH		12.12.2025	Rodičovské združenie pri ZUŠ Š.Baláža				15.12.2025
	Faktúra	202510491	potraviny ŠJ MŠ KOM	245,12	s DPH		11.12.2025	Obim s.r.o.				17.12.2025
	Faktúra	202510492	potraviny ŠJ MŠ KUK	312,45	s DPH		11.12.2025	Obim s.r.o.				17.12.2025
	Faktúra	202510490	potraviny ŠJ MŠ JIL	619,28	s DPH		11.12.2025	Obim s.r.o.				17.12.2025
	Faktúra	198/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	193,89	s DPH		11.12.2025	Ing.Jozef Mutala SMP				17.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6939