|
|
Faktúra |
12122025
|
prísp.ZĽ na réžiu, prísp. zo SF,réžia cudzí stravník
|
1 841,60 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251824
|
pracovné odevy a obuv
|
483,39 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006696
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
118,84 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006697
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
147,51 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006695
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
274,96 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000755
|
catering
|
1 390,84 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
REPO - Gastro, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8405277445
|
el.energia - vyúčt.fa za 11/25 - JIL
|
581,91 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8405277446
|
el.energia - vyúčt.fa za 11/25 - KOM
|
263,75 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8405277447
|
el.energia - vyúčt.fa za 11/25 - KUK
|
545,03 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
512025
|
dvojité zábradlie
|
2 718,30 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
PROCAM s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6250852568
|
internet 12/25
|
18,45 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8432501058
|
individuálne školenie
|
393,60 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251745
|
pracovné odevy a obuv
|
657,51 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250559
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
340,51 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250560
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
156,07 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250561
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
197,77 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
Vianočný koncert 11.12.2025
|
600,00 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Rodičovské združenie pri ZUŠ Š.Baláža |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510491
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
245,12 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510490
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
619,28 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
198/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
193,89 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
17.12.2025 |