|
|
Faktúra |
10250407
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
102,33 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250408
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
122,92 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250406
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
224,15 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
136/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
266,80 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
137/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
344,11 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
718,17 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1002025
|
zmluva o údržbe programov za 08/25
|
49,00 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004914
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
156,53 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004916
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
83,67 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004915
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
63,49 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202559
|
korčuliarsky kurz pre predškolákov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509001145
|
prevádz.poriadok,sanitačný program,HACCP - ŠJ
|
270,60 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202560
|
korčuliarsky kurz pre predškolákov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. |
|
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25071
|
údržba odp.potrubia ŠJ KOM
|
300,00 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
PEMAS TN s.r.o. |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250203
|
čistenie odpadu
|
270,60 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
PEMAS TN s.r.o. |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507825
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
132,96 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8407662077
|
el.energia - vyúčt.fa za 08/25 - JIL
|
268,20 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
oprava pračky + vyst.servis.vyjadrenia
|
158,40 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Ivan Jánošík ml. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507826
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
199,18 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507823
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
158,46 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
22.09.2025 |