|
|
Faktúra |
422025
|
autobusová doprava N.Dubnica-Dubnica n/V a späť
|
600,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
školský busík s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20240480
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
41,60 |
s DPH |
|
09.06.2024 |
Špeci deti, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov
|
41,60 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Špeci deti, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
Korčuliarsky 18.-22.11.24 -predškoláci
|
350,00 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Školský busík s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
Korčuliarsky 2.-6.12.24
|
350,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Školský busík s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
25033
|
interaktívna rozprávka - O čertoch
|
209,09 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Škokolka, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1010/2025
|
metodická pomôcka, interaktívna rozprávka
|
209,09 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Škokolka, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Interaktívne rozprávky 6ks
|
1 254,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
Škokolka s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2232201318
|
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania
|
0,00 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Ševt a.s. |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201390
|
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania
|
46,61 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Ševt a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania
|
0,00 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Ševt a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
08082025
|
prísp. na stravu zo SF
|
207,20 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
11112025
|
prísp.ZĽ na réžiu, prísp. zo SF,réžia cudzí stravník
|
2 432,80 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
08082025
|
prísp.ZĽ na réžiu
|
518,00 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
09092025
|
prísp.ZĽ na réžiu
|
1 912,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
09092025
|
režijné náklady - cudzí stravník
|
42,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
09092025
|
prísp. na stravu zo SF
|
764,80 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10102025
|
prísp.ZĽ na réžiu, prísp. zo SF,réžia cudzí stravník
|
2 706,80 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2172204929
|
Tlačivá - osobný spis dieťaťa, triedne knihy pre MŠ, evidencia dochádzky - zaplatené preddavkovou fa č. 1172205081
|
0,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Z-1172202072
|
Osvedčenia - tlačivá
|
31,00 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |