|
|
|
30.00
|
Slovanet, a.s.
|
35 954 612,00 |
s DPH |
|
|
N |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220354
|
Dodávka tepelnej energie za 3/2022 JIL+KOM+KUK
|
10 508,84 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
Dodávka tepelnej energie za 1/2024 Jil, Kom, Kuk
|
10 505,03 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20250035
|
tepelná energia 0125
|
10 452,34 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Dodávka tepelnej energie za 1/2023 Jil, Kom, Kuk
|
9 825,67 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20201163
|
Faktúra na prijatý preddavok - uhradená záloha 9768,00 EUR. Zostáva k úhrade 0,00 EUR
|
9 768,00 |
s DPH |
|
30.12.2020 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20241356
|
Teplo 12/24
|
9 738,01 |
s DPH |
78-1/2006
|
08.01.2025 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20231197
|
Dodávka tepelnej energie za 12/2023 Jil, Kom, Kuk
|
9 518,80 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20250248
|
tepelná energia 0225
|
9 381,54 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20230140
|
Dodávka tepelnej energie za 2/2023 Jil, Kom, Kuk
|
9 135,79 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
243392
|
Učebné pomôcky-predškoláci
|
8 994.00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20210033
|
Dodávka tepelnej energie za 1/21 - MŠ JIL + KOM + KUK - suma fakt. 8301,18 - uhr.záloha 4861,13 = 3.440,05 EUR k úhrade.
|
8 301,18 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20241242
|
Teplo 11/24
|
7 950.38 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230246
|
Dodávka tepelnej energie za 3/2023 Jil, Kom, Kuk
|
7 827,35 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231088
|
Dodávka tepelnej energie za 11/2023 Jil, Kom, Kuk
|
7 466,05 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20250386
|
tepelná energia 0325
|
7 416,69 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20240270
|
Dodávka tepelnej energie za 2/2024 Jil, Kom, Kuk
|
7 264,48 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20190033
|
Dodávka tepelnej energie 1/2019
|
7 185,23 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20200033
|
Dodávka tepelnej energie za 1/2020 (445+443+447)
|
7 131,78 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22-28/2021
|
Objednávka tovaru - edukačný materiál pre predškolákov - MŠ JIL 445
|
7 000,00 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |