|
|
Faktúra |
10250213
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
241,44 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250215
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
139,11 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250214
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
101,99 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504439
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
265,54 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504440
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
219,45 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504438
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
408,46 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025128
|
autobusová doprava N.Dubnica-Antonstál Nemšová
|
360,00 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
BISBUS s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
084/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
174,45 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
083/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
223,52 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
082/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
383,36 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0462025
|
mesačná údržba softvéru Vema 04/2025
|
49,00 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4250088
|
seminár - opravný daňový doklad
|
16,59 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503397
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
105,18 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503396
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
97,87 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503395
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
194,62 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000316
|
edukačná tabuľa - Život včiel
|
245,47 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002630
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
74,74 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8419812270
|
el.energia - vyúčt.fa za 04/25 - JIL
|
503,44 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8419812271
|
el.energia - vyúčt.fa za 04/25 - KOM
|
221,17 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8419812272
|
el.energia - vyúčt.fa za 04/25 - KUK
|
512,07 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |