|
|
Faktúra |
202509186
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
387,03 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25104
|
knihy Palička a Kamienok - 279 ks
|
638,91 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
kancelárske potreby
|
136,54 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
DG office, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251218
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci-10/25
|
86,10 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12509324
|
plech na lievance
|
224,48 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10102025
|
prísp.ZĽ na réžiu, prísp. zo SF,réžia cudzí stravník
|
2 706,80 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25102
|
SSD Disk Cruical 500GB
|
49,20 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25101
|
kancelárske potreby
|
135,10 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
DG office, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25097
|
plech na lievance
|
224,50 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005669
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
120,76 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25098
|
škrabka nerezová 6kg - ŠJ
|
1 663,80 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25099
|
odborné prehliadky malých nákladných výťahov
|
222,00 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
VIDIMUS, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005668
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
91,67 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005667
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
224,95 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506834
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
660,54 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506840
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
224,95 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506835
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
373,04 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508793
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
165,63 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508792
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
245,02 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508794
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
475,61 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |