|
|
Faktúra |
1790084
|
Tlačiareň, pevný disk
|
498,00 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
MediaTip, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1817200289
|
Dodávka elektrickej energie 2/2017
|
239,54 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Pow - en a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230702861
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
64,74 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100202017/10
|
Dodávka elektrickej energie 10/2017 - zálohová platba
|
86,52 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230702859
|
Potraviny 2/2017 1047-ŠJ Kukučínova"""
|
70,56 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6793122921
|
Telefón + internet 1/2017
|
111,25 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17010136
|
Odber kuchynského odpadu 1/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100202017/9
|
Dodávka elektrickej energie 9/2017
|
86,52 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3102202017
|
Dodávka elektrickej energie 2/2017
|
86,52 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Pow - en a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100202017/5
|
Dodávka elektrickej energie 5/2017 443-MŠ Komenského
|
86,52 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100202017/6
|
Elektrická energia 6/2017
|
86,52 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100202017/7
|
Dodávka elektrickej energie 7/2017
|
86,52 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100202017/8/2017
|
Dodávka elektrickej energie 8/2017
|
86,52 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3103202017
|
Dodávka elektrickej energie 3/2017
|
86,52 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170033
|
Dodávka tepeknej energie 1/2017
|
4 227,53 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1620046802/2017
|
Poplatok za komunálny odpad 2017
|
920,09 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Mesto Nová Dubnica - MsÚ |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1790098
|
Toner do tlačiarne, switch
|
76,81 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
mediaTIP.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
170005
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 638,96 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Kubaláková Hana HAM |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1817100760
|
Vzúčtovacia faktúra za dodávku el. energie od 01.01.2017 - do 31.01.2017 nedoplatok
|
42,31 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1010048405/2/17
|
Internet 2/2017 443- MŠ Komenského sady 447- MŠ Kukučínova
|
25,10 |
s DPH |
|
09.02.2017 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |