|
|
Faktúra |
5200002382
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
52,33 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
069/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
151,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
067/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
336,79 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250444
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci 04/25
|
86,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
068/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
202,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002229
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
120,12 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002231
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
66,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002230
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
49,67 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501502912
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
105,36 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25028
|
služby lesnej pedagogiky - vyúčtovanie 2025
|
561,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501502910
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
327,35 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501502911
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
135,23 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
ročná konrola hasiacich prístrojov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250159
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
68,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250158
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
152,94 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250160
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
90,49 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503508
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
239,33 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002128
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
141,59 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002129
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
57,41 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503509
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
367,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2025 |