Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202502837 potraviny ŠJ MŠ JIL 484,33 s DPH 02.04.2025 Obim s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 202502835 potraviny ŠJ MŠ KOM 235,13 s DPH 02.04.2025 Obim s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 202502833 potraviny ŠJ MŠ KUK 359,24 s DPH 02.04.2025 Obim s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 5200001738 potraviny ŠJ MŠ JIL 37,54 s DPH 01.04.2025 Hôrka s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 5200001740 potraviny ŠJ MŠ KUK 21,66 s DPH 01.04.2025 Hôrka s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 5200001739 potraviny ŠJ MŠ KOM 15,36 s DPH 01.04.2025 Hôrka s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 202503286 potraviny ŠJ MŠ KOM 42,14 s DPH 01.04.2025 Qualited s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 202503288 potraviny ŠJ MŠ JIL 98,33 s DPH 01.04.2025 Qualited s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 202503287 potraviny ŠJ MŠ KUK 56,19 s DPH 01.04.2025 Qualited s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 20250471 výkon zodpovednej osoby-04/25 55,35 s DPH 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 050/25 potraviny ŠJ MŠ KUK 454,99 s DPH 31.03.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 08.04.2025
Faktúra 20250328 dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci 86,10 s DPH 31.03.2025 PRO BTS spol. s r.o. 08.04.2025
Faktúra 20250035 kontrola ihrísk 288,00 s DPH 31.03.2025 Kontroly s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 049/25 potraviny ŠJ MŠ JIL 814,75 s DPH 31.03.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 08.04.2025
Faktúra 5200001714 potraviny ŠJ MŠ JIL 166,72 s DPH 31.03.2025 Hôrka s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 2501502259 potraviny ŠJ MŠ KUK 196,92 s DPH 31.03.2025 ATC-JR, s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 2501502258 potraviny ŠJ MŠ JIL 319,61 s DPH 31.03.2025 ATC-JR, s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 2501502260 potraviny ŠJ MŠ KOM 159,92 s DPH 31.03.2025 ATC-JR, s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 5200001716 potraviny ŠJ MŠ KUK 98,06 s DPH 31.03.2025 Hôrka s.r.o. 08.04.2025
Faktúra 5200001715 potraviny ŠJ MŠ KOM 69,59 s DPH 31.03.2025 Hôrka s.r.o. 08.04.2025
zobrazené záznamy: 1161-1180/7350