|
|
Faktúra |
232104324
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232104323
|
Školské mliečko pre deti MŠ JIL
|
0,00 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230522
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov školskej jedálne - réžia
|
343,89 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
R074/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
598,04 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003385
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
194,62 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003057
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
89,89 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Výmena sieťok a žalúzií - Jil, Kom, Kuk
|
1 764,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Elastic, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
R079/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
274,69 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
R078/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
444,20 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2.
|
Kultúrne podujatie pre predškolákov k MDD - MŠ Kuk
|
100,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Skvelá párty s.r.o. |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Uteráky na ruky - MŠ Jil, Kom, Kuk
|
108,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Textilomanie s.r.o. |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti MŠ - Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
50230122
|
Výmena sieťok a žalúzií - Jil, Kom, Kuk
|
800,00 |
s DPH |
|
30.05.2023 |
Elastic, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003572
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
158,16 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003571
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
123,59 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003570
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
313,10 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230304
|
Oprava digestoru do ŠJ JIL + nádhradné diely
|
1 029,60 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
AAA Gastro s.r.o |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003386
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
91,00 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1102023
|
Tonery do tlačiarní - Jil
|
97,20 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230251
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
101,98 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |