|
|
Faktúra |
2023081082
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
308,16 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308180
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
236,61 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006694
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
88,83 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006693
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
74,02 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006692
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
164,67 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2152023
|
Tonery do tlačiarní - Jil
|
48,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301392
|
Služby mVL za 6-8/23
|
21,65 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23090395
|
Odber kuch.odpadu za 9/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
400231004
|
Odvoz bioodpadu z 03.10.2023
|
197,40 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Tekos Nová Dubnica s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230032749
|
Nedoplatok elektrickej energie za 9/2023 MŠ KOM
|
1,76 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231209952
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232109953
|
Školské mliečko pre deti MŠ KOM
|
0,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232109951
|
Školské mliečko pre deti MŠ JIL
|
0,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230622
|
Oprava varného kotla RED FOX, práca+materiál - ŠJ Jil
|
405,60 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
AAA Gastro s.r.o |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035531/10
|
Záloha elektrickej energie za 10/2023 MŠ KOM
|
142,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035530/10
|
Záloha elektrickej energie za 10/2023 MŠ JIL
|
35,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035529/10
|
Záloha elektrickej energie za 10/2023 MŠ JIL
|
59,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035528/10
|
Záloha elektrickej energie za 10/2023 MŠ JIL
|
257,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/10
|
Záloha elektrickej energie za 10/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
34475
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
69,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
|
|
02.10.2023 |