|
|
Objednávka |
25/2026
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
507,72 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
OBIM s.r.o |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6200001004
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
223,62 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Hôrka s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260071
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
127,05 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260070
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
269,33 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6200001005
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
100,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Hôrka s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6200001006
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
138,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Hôrka s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260072
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
178,31 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601425
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
235,66 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
OBIM s.r.o |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601427
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
288,64 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
OBIM s.r.o |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601426
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
507,71 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
OBIM s.r.o |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
72,37 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601501313
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
177,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
177,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601501314
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
114,10 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
114,10 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601501315
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
72,37 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6200000856
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
83,59 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Hôrka s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6200000855
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
61,93 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Hôrka s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6200000854
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
157,66 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Hôrka s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
223,61 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Hôrka s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
|
25.02.2026 |