|
|
Faktúra |
2401507277
|
Potraviny KUK
|
116,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
ATC-JR , s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024304
|
Učebná pomôcka-predškoláci
|
196,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
BAT HAUS s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8405204547
|
El.energia 10/24 JIL
|
602,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501111
|
Učebné pomôcky-predškoláci
|
1 945.10 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
NOMIland, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202465
|
Korčuliarsky výcvik -predškoláci
|
750,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
HK Spartak Dubnica |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8081479503
|
Učebné pomôcky-predškoláci
|
452,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8405204548
|
El.energia 10/24 KOM
|
237,43 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
400241124
|
Vývoz bioodpadu MŠ
|
316,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8405204549
|
El.energia 10/24 KUK
|
527,16 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
465093059
|
Revízia výťahov ŠJ
|
576,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
465093048
|
Oprava výťahov ŠJ
|
428,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359922063
|
Telefón 11/24
|
250,95 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
Korčuliarsky 18.-22.11.24 -predškoláci
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Školský busík s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401507041
|
Potraviny KOM
|
110,19 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
ATC-JR , s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401507040
|
Potraviny KUK
|
151,01 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
ATC-JR , s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4200007290
|
Potraviny KOM
|
57,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
HôRKA s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4200007289
|
Potraviny JIL
|
133,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
HôRKA s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4200007291
|
Potraviny KUK
|
76,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
HôRKA s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
03492024
|
Kreatívny materiál-predškoláci
|
902,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Kibo sport |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24
|
Potraviny KUK
|
298,23 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
06.12.2024 |