|
|
Faktúra |
202303169
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
343,97 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303166
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
661,85 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R063/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
895,42 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
R058/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
416,59 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R057/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
450,16 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R056/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
821,48 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
607046406
|
Program lesnej pedagogiky Antonstál - predškoláci
|
365,70 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
LESY Slovenskej republiky |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007442
|
Čistiace prostriedky MŠ KUK práčovňa
|
2,21 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002560
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
59,11 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002559
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
59,17 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002558
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
129,29 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Videoškolenie - Dotácie 2023 - Vedúca ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007716
|
Čistiace prostriedky ŠJ Kom 1043
|
72,11 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230057
|
Ročná kontrola prenosných hasiacich prístrojov, oprava prístroja a revízia
|
150,00 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R065/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
481,44 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23040407
|
Odber kuch.odpadu za 4/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327365307
|
Pevné linky + internet za 4/2023 JIL+KOM+KUK
|
114,49 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230014906
|
Nedoplatok elektrickej energie za 4/2023 MŠ KOM
|
17,31 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230014905
|
Nedoplatok elektrickej energie za 4/2023 MŠ JIL
|
135,95 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230014904
|
Nedoplatok elektrickej energie za 4/2023 MŠ KUK
|
37,53 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
09.05.2023 |