|
|
Faktúra |
3200003952
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
115,14 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003951
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
97,06 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003950
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
228,07 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304812
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
228,26 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304811
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
296,04 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304810
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
645,24 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5231401055
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 5/23
|
41,46 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230460
|
Dodávka tepelnej energie za 5/2023 Jil, Kom, Kuk
|
2 141,50 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Archivačná spona - vedúca ŠJ
|
40,80 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
SPONKA s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
R084/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
363,70 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
Údržba Inf.systému za 5/2023 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23003
|
Prehliadka depa, doprava autobusom, jazda električkou - Tr.Teplá - Tr. Teplice a späť
|
380,00 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
Trenčianska elektrická železnica, n.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23050407
|
Odber kuch.odpadu za 5/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232105457
|
Školské mliečko pre deti MŠ KOM
|
0,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232105456
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232105455
|
Školské mliečko pre deti MŠ JIL
|
0,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230018279
|
Preplatok elektrickej energie za 5/2023 - Mš Kom
|
-5,37 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230018278
|
Nedoplatok elektrickej energie za 5/2023 MŠ JIL
|
101,10 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230018277
|
Preplatok elektrickej energie za 5/2023 - Mš Kuk
|
-0,66 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329136217
|
Pevné linky + internet za 5/2023 JIL+KOM+KUK
|
115,94 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |