Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202410201 Potraviny KOM 143,68 s DPH 11.11.2024 OBIM, s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 202410199 Potraviny KUK 168,93 s DPH 11.11.2024 OBIM, s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 2401506627 Potraviny JIL 282,40 s DPH 11.11.2024 ATC-JR , s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 2401506628 Potraviny KUK 171,91 s DPH 11.11.2024 ATC-JR , s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 2400110242 Pomôcky predškoláci 174,90 s DPH 11.11.2024 Xepap, s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 24100437 Odber kuchyského odpadu 10/24 57,60 s DPH 11.11.2024 INTA, s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 5241404286 Prenájom kopírky 10/24 56,84 s DPH 11.11.2024 RICOH Slovakia, s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 8412403738 Vema licencia 1 266.60 s DPH 11.11.2024 VEMA, s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 2024077 Údržba IS 10/24 240,00 s DPH 11.11.2024 MPM systems s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 20241133 Teplo 10/24 4 509.54 s DPH 07.11.2024 Termonova, a.s. 06.12.2024
Faktúra 8432400819 Vema podpora IS 49,20 s DPH 07.11.2024 VEMA, s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 2400110131 Pomôcky predškoláci 783,07 s DPH 07.11.2024 Xepap, s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 10240510 Potraviny KOM 128,34 s DPH 06.11.2024 Pekáreň kubíček 06.12.2024
Faktúra 159/24 Potraviny KUK 426,41 s DPH 06.11.2024 Ing. Jozef Mutala 06.12.2024
Faktúra 160/24 Potraviny KOM 327,25 s DPH 06.11.2024 Ing. Jozef Mutala 06.12.2024
Faktúra 158/24 Potraviny JIL 681,31 s DPH 06.11.2024 Ing. Jozef Mutala 06.12.2024
Faktúra 10240509 Potraviny JIL 264,16 s DPH 06.11.2024 Pekáreň kubíček 06.12.2024
Faktúra 10240511 Potraviny KUK 155,65 s DPH 06.11.2024 Pekáreň kubíček 06.12.2024
Faktúra 4200006804 Potraviny KUK 86,35 s DPH 05.11.2024 HôRKA s.r.o. 06.12.2024
Faktúra 8432400811 Vema podpora IS 42,00 s DPH 05.11.2024 VEMA, s.r.o. 06.12.2024
zobrazené záznamy: 1601-1620/7375