|
|
Faktúra |
6230800676
|
Internet za 12/2023 KOM+KUK
|
31,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310197
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
334,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310196
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
151,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310195
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
144,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008332
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
62,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008330
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
128,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
06452023
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
93,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Kibosport, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230626
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
77,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230625
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
60,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230624
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
151,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
R170/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
415,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
R169/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
537,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
R168/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
1 071,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2010872203
|
Vodovodné batérie pr ŠJ - réžia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
Oprava priemyselnej práčky - práčovňa Kuk
|
637,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Ivan Jánošík ml. |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
228001903
|
Vodné+stočné za 11/2023 Jil+Kom+Kuk
|
432,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014411
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Kuk
|
401,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Miroslav Kameník |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025751
|
Čistiace prostriedky pre MŠ Kuk práčovňa
|
24,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23110399
|
Odber kuch.odpadu za 11/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232112750
|
Školské mliečko pre deti MŠ KOM
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |