|
|
Faktúra |
8727768136 - upomienka
|
Upomienka k fa. za plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8727812517
|
Záloha elektrickej energie za 8/2024 MŠ JIL
|
413,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
Údržba Inf.systému za 7/2024 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240337
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
139,93 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240338
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
79,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004585
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
148,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004587
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
72,64 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004586
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
73,67 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
R110/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
286,66 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
R111/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
127,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
R112/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
127,62 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240339
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
83,46 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400585
|
Systémové konzultácie - ek.školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24071401
|
Odber kuch.odpadu za 7/24 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353036512
|
Mobilné telefóny za 22.06.-21.07.2024 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
122,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5241402259
|
Zariadenia RICOH Kom+Kuk za 7/24
|
36,07 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354110970
|
Pevné linky + internet za 7/2024 JIL+KOM+KUK
|
44,95 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240811
|
Dodávka tepelnej energie za 7/2024 Jil, Kom, Kuk
|
862,68 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3MŠ-PKBB_031
|
Dodatok č. 1 k Zluve o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktiviít v rámci národného projektu "POP3"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8351252989
|
UPOMIENKA k fa za mobilné služby
|
117,98 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.07.2024 |