|
|
Faktúra |
5241401439
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 6/24
|
43,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8417323052
|
Elektrická energia za 6/2024 Mš Jil
|
470,42 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8417323053
|
Elektrická energia za 6/2024 Mš Kom
|
171,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8417323054
|
Elektrická energia za 6/2024 Mš Kuk
|
433,03 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
400240713
|
Odvoz bioodpadu z 10.7.2024
|
146,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Tekos Nová Dubnica s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406529
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
565,79 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406530
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
217,69 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406531
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
286,45 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
390240138
|
Nábytok do tried + doprava, predškoláci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
TOSITY s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240510461
|
Internet za 7/2024 KOM+KUK
|
53,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240656
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 6/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2248001010
|
Vodné+stočné za 6/2024 Jil+Kuk + zrážky za 2.Q MŠ Kom
|
734,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2240037235
|
Zrážky za 2.Q /2024 MŠ KUK 447
|
425,41 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82500236
|
Posteľné prádlo predškoláci Kom
|
449,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401007
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL za 03.24-05.24
|
22,44 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004448
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
61,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004447
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
51,27 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004446
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
126,82 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
Údržba Inf.systému za 6/2024 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Posteľné prádlo predškoláci Kom
|
449,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2024 |