|
|
Faktúra |
8352329053
|
Pevné linky + internet za 6/2024 JIL+KOM+KUK
|
91,15 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24060420
|
Odber kuch.odpadu za 6/24 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240703
|
Dodávka tepelnej energie za 6/2024 Jil, Kom, Kuk
|
926,54 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240301
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
98,64 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8727768150
|
Elektrická energia za 7/2024 Mš Jil
|
73,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o údržbe ekonomických systémov VEMA-PAM,VEMA-EKOS, operačných systémov, sotware a hardware.
|
49/mesiac |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8427768136
|
Záloha zemného plynu za obdobie 7/2024 Jil+Kom+Kuk
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240300
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
75,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8727768151
|
Elektrická energia za 7/2024 Mš Jil
|
413,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240299
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
185,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406143
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
618,23 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406142
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
203,76 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202406141
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
308,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004283
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
130,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004282
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
101,22 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004281
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
262,91 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
R106/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
321,82 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
R105/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
383,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
R104/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
828,84 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
Ozvučenie akcie - Akadémia predškolákov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Ivan Klánek |
|
|
|
|
02.07.2024 |