|
|
Faktúra |
0000012
|
Didaktický, výtvarný a spotrebný materiál predškoláci
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Stanislav Kršiak |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
40031332
|
Čistiaci prášok na konvektomaty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004145
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
136,74 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004144
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
108,88 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200004143
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
268,63 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405883
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
365,74 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351252989
|
Mobilné telefóny za 22.05.-21.06.2024 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
117,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405882
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
260,29 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405867
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
718,87 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240296
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
163,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240294
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
313,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240295
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
129,99 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012846
|
Hygienické potreby predškoláci
|
80,94 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4002470622
|
Odvoz bioodpadu zo 17.6.2024
|
146,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Tekos Nová Dubnica s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011470
|
Hygienické potreby predškoláci
|
9,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011767
|
Hygienické potreby predškoláci
|
10,85 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Čistiace potreby
|
80,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
Služby v ochrane pred požiarmi za 1-6 / 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
Koncertné vystúpenie dychového orchestra a mažoretiek na Akadémií predškolákov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003977
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
113,55 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2024 |