|
|
Faktúra |
R089/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
328,22 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R090/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
205,59 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R091/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
170,43 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202405385
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
509,23 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2901433822
|
Dobropis - poplatky a služby
|
-215,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Koncertné vystúpenie dychového orchestra a mažoretiek na Akadémií predškolákov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Výtvarné pomôcky predškoláci
|
498,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
DG office, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Detské obliečky + posteľné plachty
|
354,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
EMI EU s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6240434928
|
Internet za 6/2024 KOM+KUK
|
36,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Didaktický, výtvarný a spotrebný materiál predškoláci
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Mgr. Stanislav Kršiak |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
242185
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240480
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
41,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2024 |
Špeci deti, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
Kultúrna akcia - MDD
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2024 |
Super Show s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240150654
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
219,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503655
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
50,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503656
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
83,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202411799
|
Čistiace prostriedky predškoláci Jil
|
5,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240023967
|
Vodné+stočné za 5/24 Mš Jil
|
211,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240023966
|
Vodné+stočné za 5/24 Mš Kom
|
101,28 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24050413
|
Odber kuch.odpadu za 5/24 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |