|
|
Faktúra |
2481000508
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
99,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov
|
41,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Špeci deti, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240023968
|
Vodné+stočné za 5/24 Mš Kuk
|
193,33 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
č.5
|
Montáž nabytku do tried Jil
|
164,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Martin Haramia |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Didaktický materiál
|
99,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8727727197
|
Záloha elektrickej energie za 6/2024 MŠ JIL
|
73,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8427727183
|
Záloha zemného plynu za obdobie 6/2024 Jil+Kom+Kuk
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8727727198
|
Záloha elektrickej energie za 6/2024 MŠ JIL
|
413,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240552
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 5/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
400240605
|
Odvoz bioodpadu zo 4.6.2024
|
176,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Tekos Nová Dubnica s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R087/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
528,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R088/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
379,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406000649
|
Ročná aktualizácia programu do ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240596
|
Dodávka tepelnej energie za 5/2024 Jil, Kom, Kuk
|
1 246,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R086/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
844,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Ročná aktualizácia programu do ŠJ
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240250
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
271,83 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5241400782
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 5/24
|
39,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350539124
|
Pevné linky + internet za 5/2024 JIL+KOM+KUK
|
109,14 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.06.2024 |