|
|
Faktúra |
5231407241 - 2. upomienka
|
Upomienka k fa. za zariadenia a kópie
|
36,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8419748316
|
Elektrická energia za 4/2024 Mš Kom
|
188,78 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
Autobusová doprava do Antonstálu - predškoláci MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
OKJM GROUP s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8419748317
|
Elektrická energia za 4/2024 Mš Kuk
|
469,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8419748315
|
Elektrická energia za 4/2024 Mš Jil
|
465,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503142
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
170,97 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503143
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
101,67 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503144
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
86,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82FVT23004408
|
Knihy pre predškolákov - Jil, Kom, Kuk
|
324,35 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Knihy " Netreba sa školy báť " - Jil, Kom, Kuk
|
324,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009714
|
Čistiace prostriedky predškoláci Kuk
|
50,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
R073/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
691,52 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
R074/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
362,53 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
R075/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
267,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009715
|
Čistiace prostriedky predškoláci Kuk
|
78,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009771
|
Čistiace prostriedky predškoláci Kom
|
66,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502930
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
189,97 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240222
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
113,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240221
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
87,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240220
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
197,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |