|
|
Faktúra |
202404313
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
155,59 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502932
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
68,38 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404312
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
378,27 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404306
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
181,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003143
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
133,51 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003142
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
98,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003141
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
242,63 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24001502931
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
79,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
400240333
|
Upomienka k fa. za odvoz bioodpadu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Tekos Nová Dubnica s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009713
|
Čistiace prostriedky predškoláci Jil
|
309,25 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6240360058
|
Internet za 5/2024 KOM+KUK
|
36,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Čistiace prostriedky predškoláci
|
452,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240007672
|
Vodné+stočné za 4/24 Mš Kom
|
113,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8747037159
|
Záloha elektrickej energie za 5/2024 MŠ JIL
|
73,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8747037145
|
Záloha zemného plynu za obdobie 5/2024 Jil+Kom+Kuk
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240430
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 4/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
242105573
|
Školské mliečko pre deti MŠ KOM
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
242105572
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
242105571
|
Školské mliečko pre deti MŠ JIL
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8747037160
|
Záloha elektrickej energie za 4/2024 MŠ JIL
|
413,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2024 |