|
|
Faktúra |
R056/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
209,17 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005481
|
Zrážky za 1.Q /2024 MŠ KUK 447
|
425,41 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
242104263
|
Školské mliečko pre deti MŠ JIL
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Food factory Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
242104264
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Food factory Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400382
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL za 12.23,01.24,02.24
|
22,57 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002312
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
155,97 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002313
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
64,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002314
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
88,82 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502086
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
169,84 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502087
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
109,53 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24030406
|
Odber kuch.odpadu za 3/24 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240324
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 3/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240004254
|
Vodné+stočné za 3/24 Mš Kom
|
101,28 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502088
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
58,87 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346956497
|
Pevné linky + internet za 3/2024 JIL+KOM+KUK
|
109,93 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5231407241
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 3/24
|
36,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
Tlačiren, notebook..Predškoláci kuk
|
1 074,07 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240381
|
Dodávka tepelnej energie za 3/2024 Jil, Kom, Kuk
|
6 799,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
400240333
|
Odvoz bioodpadu z 25.3.2024
|
239,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8727643110
|
Záloha zemného plynu za obdobie 4/2024 Jil+Kom+Kuk
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2024 |