|
|
Faktúra |
8727643126
|
Záloha elektrickej energie za 4/2024 MŠ JIL
|
73,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8727643127
|
Záloha elektrickej energie za 4/2024 MŠ JIL
|
413,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1620046802/2024
|
Poplatok za komunálny odpad na rok 2024
|
2 407,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Mesto Nová Dubnica |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240135
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
92,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Údržba Inf.systému za 3/2024 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240134
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240133
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
167,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002160
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
55,68 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002159
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
42,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002158
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
103,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0742024
|
Tonery do tlačiarne Vedúca ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
R049/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
553,67 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
R048/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
991,51 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
R050/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
413,82 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Toner HP CF259X HP59X čierny - vedúca ŠJ
|
183,33 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Notebook a tlačiareň Kuk predškoláci
|
1 074,07 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402833
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
193,91 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402834
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
253,36 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402835
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
487,59 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2403122
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
76,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
27.03.2024 |