|
|
Faktúra |
2403121
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
97,94 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240653
|
Utierky do zásobníka - ŠJ réžia
|
57,48 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2403115
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
175,54 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002027
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
113,51 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002028
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
140,96 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002026
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
279,93 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
R045/24
|
Tlakový hrniec LAMART - ŠJ réžia
|
354,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400294
|
Konzultácie k programu Vema - EŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Utierky do zásobníka - ŠJ réžia
|
47,90 |
bez DPH |
|
|
25.03.2024 |
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345866771
|
Mobilné telefóny za 22.02.-21.03.2024 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
99,62 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10240124
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
137,66 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Čistiaci prášok na konvektomaty
|
79,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Z-32413404
|
Čistiaci prášok na konvektomaty
|
79,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402503
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
331,81 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10240122
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
251,87 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402501
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
729,24 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10240123
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
105,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402502
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
226,02 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Tlakový hrniec LAMART 7l - ŠJ Jil+Kom+Kuk
|
354,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
R043/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
132,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
21.03.2024 |