|
|
Faktúra |
R042/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
190,46 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
R041/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
372,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001842
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
83,77 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001843
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
117,49 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001841
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
228,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8405157740
|
Elektrická energia za 2/2024 Mš Kom
|
207,13 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8405157739
|
Elektrická energia za 2/2024 Mš Jil
|
439,27 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401501658
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
79,51 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401501656
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
57,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401501655
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
128,46 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8405157741
|
Elektrická energia za 2/2024 Mš Kuk
|
467,47 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
242103081
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Food factory Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
242103082
|
Školské mliečko pre deti MŠ KOM
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Food factory Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
242103080
|
Školské mliečko pre deti MŠ JIL
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Food factory Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10240110
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
94,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024109
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
57,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10240108
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
161,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
R034/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
836,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401501482
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
62,88 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6240208888
|
Internet za 3/2024 KOM+KUK
|
31,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2024 |