|
|
Objednávka |
25044
|
koncertné vystúpenie dychového orchestra a mažoretiek
|
500,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Dychový orchester & mažoretky Nová Dubnica |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002877
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
163,73 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002875
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
278,15 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
deratizácia MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Černý Jaroslav SAROČ |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002876
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
119,48 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202504835
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
493,18 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202504834
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
292,58 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202504838
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
198,74 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25043
|
zemné a výkopové práce
|
500,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Jaroslav Kohút |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252638
|
výkon zodpovednej osoby-06/25
|
55,35 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25041
|
servisná prehliadka konvektomatu - stred.JIL
|
350,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25040
|
servisná prehliadka konvektomatu - stred.KUK a KOM
|
240,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250593
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci
|
86,10 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500105294
|
hygienické potreby
|
114,88 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503758
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
271,24 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503760
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
99,12 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503759
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
66,66 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
607054491
|
denný program lesnej pedagogiky a obed
|
662,51 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500105178
|
hygienické potreby
|
69,24 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1010/2025
|
metodická pomôcka, interaktívna rozprávka
|
209,09 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Škokolka, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |