|
|
Objednávka |
25030
|
edukačná tabuľa - Život včiel
|
245,47 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
Petrek Company s.r.o. |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250010003
|
zrážky - KUK
|
148,76 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
607054345
|
služby lesnej pedagogiky - vyúčtovanie 2025
|
561,00 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
kvetináče+črepníkové kvety - 20ks
|
70,00 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
MgA.Ľubica Špániková - BerryMe! |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
kroje a rekvizity k divadelným predstaveniam
|
1 265,00 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
Bc.Martin Faturík - MIAMAN |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250198
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
113,87 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250200
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
66,57 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250199
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
54,36 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6250348931
|
internet 05/25
|
18,45 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
080/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
661,78 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
079/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
370,70 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
078/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
319,20 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002486
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
128,25 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002484
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
223,30 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002485
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
94,38 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503217
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
305,63 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25029
|
kroje a rekvizity k divadelným predstaveniam
|
1 265,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Bc.Martin Faturík - MIAMAN |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503220
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
211,18 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503219
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
132,14 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040445
|
odber kuchynského odpadu 04/25
|
59,04 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |