|
|
Faktúra |
20240862
|
BOZP 8/24
|
84,00 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20190556
|
BOZP MŠ Jilemnického - 445, MŠ Komenského - 443, MŠ Kukučínova - 447
|
19,92 |
s DPH |
|
31.10.2019 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
BOZP za 1/2020
|
19,92 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20200215
|
BOZP za 4/2020
|
84,00 |
s DPH |
|
30.04.2020 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71184711
|
Balíček Škôlka KOMENSKY Plus od 10/23 - 10/24
|
29,00 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
71184711
|
Balíček Škôlkar KOMENSKY Plus od 10/21 do 10/22.
|
29,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
KOMENSKY, s.r.o |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202018
|
Balíčky k MDD 447-MŠ Kukučínova
|
390,00 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Bubliny Vodné s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201700016
|
Batéria do záložného zdroja k PC
|
100,08 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
TatraCom - PC s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
BeeHome - Štartovací set pre školy
|
665,00 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
Július Jahnátek - včielkysamotarky.sk |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Body 1, 3 a 4 Článku VI. Zmluvy sa menia tak, že: Zml.je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2021... ZRUŠENÉ aj Zmluva aj Dodatky k 31.12.2020-mailom zo dňa 9.12.20
|
0,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
23028
|
Cateringové služby - Antonstál z 28.3.2023, Predškoláci
|
396,00 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
Diva Partners s.r.o |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
220839
|
Chladnička + mraznička ŠJ
|
3 480,00 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
AAA Gastro s.r.o |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2013120052
|
Chladnička Candy ŠJ z réžie
|
199,90 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
FAST PLUS, a.s. |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10200318
|
Chlieb a pečivo ŠJ JIL - 1045
|
243,72 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200093
|
Chlieb a pečivo ŠJ Jilemnického - 1045
|
224,72 |
s DPH |
|
29.02.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200035
|
Chlieb a pečivo ŠJ Jilemnického - 1045
|
121,54 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200319
|
Chlieb a pečivo ŠJ KOM - 1043
|
116,17 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200320
|
Chlieb a pečivo ŠJ KUK - 1047
|
195,64 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200094
|
Chlieb a pečivo ŠJ Komenského - 1043
|
122,24 |
s DPH |
|
29.02.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200036
|
Chlieb a pečivo ŠJ Komenského - 1043
|
65,93 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |