|
|
Faktúra |
5200004644
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
152,13 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
132/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
229,68 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
513,81 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507675
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
156,05 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507683
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
192,94 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507674
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
273,25 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
179,05 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004645
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
215,23 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004643
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
391,36 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505410
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
113,73 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505409
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
157,02 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505408
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
278,68 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2172025
|
tlačiareň + inštalácia
|
350,55 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108821
|
čist. a hyg.potreby - JIL
|
527,77 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108824
|
čist. a hyg.potreby - KOM
|
589,67 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108825
|
čist. a hyg.potreby - JIL
|
605,59 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108808
|
čist. a hyg.potreby - KOM
|
326,86 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108809
|
čist. a hyg.potreby - KUK
|
557,14 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108820
|
čist. a hyg.potreby - KUK
|
445,47 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2162025
|
tlačiareň
|
104,55 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
05.09.2025 |