|
|
Faktúra |
1452025
|
zmluva o údržbe programov za 11,12/25
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5251404863
|
prenájom kopírky 11/25
|
38,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512075
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
50,59 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501508125
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
184,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25118
|
stolička AlzaErgo Chair Dune 2 čierna
|
197,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25120
|
univerzálny kuchynský robot - KOM
|
1 685,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25121
|
príslušenstvo k robotu - KOM
|
850,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25122
|
plátkovač,strúhač,krájač kociek - KOM
|
479,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25123
|
krájač zeleniny CL bistro
|
1 266,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25117
|
JIKA Baby WC stojace detské,zadný odpad, Baby WC detské, duroplast
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Marcela Smetanova |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379979681
|
telefóny 11/25
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250541
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
109,41 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8747837322
|
el.energia 12/25
|
103,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8747837321
|
el.energia 12/25
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8747837308
|
plyn 12/25
|
158,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251259
|
tepelná energia 11/25
|
7 737,02 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250542
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
121,81 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250540
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
238,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25119
|
objednávame podľa priloženého zoznamu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006390
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
87,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |