|
|
Faktúra |
161/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
446,15 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000283
|
učebné pomôcky
|
248,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
hopla EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
197,74 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005522
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
168,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25095
|
servis výmenníkových staníc
|
319,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
DT Energie Tech, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005521
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
119,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509663
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
50,59 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509662
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
50,59 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509661
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
101,16 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005520
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
285,43 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506647
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
123,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000282
|
učebné pomôcky
|
111,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
hopla EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506646
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
137,71 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506645
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
281,41 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25096
|
učebné pomôcky
|
1 105,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
799,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25094
|
učebné pomôcky
|
111,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
hopla EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250449
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
134,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250450
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
168,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250448
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
296,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2025 |