Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 158/25 potraviny ŠJ MŠ KOM 383,29 s DPH 14.10.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 20.10.2025
Faktúra 157/25 potraviny ŠJ MŠ KUK 460,80 s DPH 14.10.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 20.10.2025
Faktúra 5200005359 potraviny ŠJ MŠ JIL 293,21 s DPH 13.10.2025 Hôrka s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 202508509 potraviny ŠJ MŠ KOM 179,07 s DPH 13.10.2025 Obim s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 202508507 potraviny ŠJ MŠ KUK 221,12 s DPH 13.10.2025 Obim s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 5200005360 potraviny ŠJ MŠ KOM 117,74 s DPH 13.10.2025 Hôrka s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 2501506429 potraviny ŠJ MŠ JIL 209,94 s DPH 13.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 2501506431 potraviny ŠJ MŠ KUK 126,71 s DPH 13.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 5200005361 potraviny ŠJ MŠ KUK 158,51 s DPH 13.10.2025 Hôrka s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 2258001448 vodné, stočné 742,51 s DPH 13.10.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.10.2025
Faktúra 202508505 potraviny ŠJ MŠ JIL 438,83 s DPH 13.10.2025 Obim s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 20250333 vstupné na sférické kino 600,00 s DPH 13.10.2025 MB "Sferinis kinas" 13.10.2025
Faktúra 2501506432 potraviny ŠJ MŠ KOM 102,11 s DPH 13.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 6250711537 internet 10/25 18,45 s DPH 13.10.2025 Slovanet, a.s. 13.10.2025
Faktúra 2501506214 potraviny ŠJ MŠ KOM 130,75 s DPH 10.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 2501506212 potraviny ŠJ MŠ KUK 145,75 s DPH 10.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 2501506213 potraviny ŠJ MŠ JIL 233,47 s DPH 10.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 5200005248 potraviny ŠJ MŠ KUK 72,68 s DPH 10.10.2025 Hôrka s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 5200005246 potraviny ŠJ MŠ JIL 125,05 s DPH 10.10.2025 Hôrka s.r.o. 13.10.2025
Faktúra 5200005247 potraviny ŠJ MŠ KOM 53,98 s DPH 10.10.2025 Hôrka s.r.o. 13.10.2025
zobrazené záznamy: 621-640/7350