|
|
Faktúra |
3625116464
|
práčka Bosch - vyúčtovacia faktúra
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8622122708
|
plyn 10/25
|
158,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25090
|
učebné pomôcky
|
307,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250424
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
149,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251039
|
tepelná energia 09/25
|
1 620,87 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250422
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
250,57 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250423
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
120,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25089
|
učebné pomôcky
|
146,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
DG office, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8842501174
|
práčka Bosch - zálohová faktúra
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
422025
|
autobusová doprava N.Dubnica-Dubnica n/V a späť
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
školský busík s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005171
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
73,55 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005173
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
54,73 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005172
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
39,93 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517076
|
výkon zodpovednej osoby-10/25
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508195
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
381,67 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508192
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
208,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25088
|
práčka BOSCH Serie 6 biela
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508193
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
155,57 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
182,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
09092025
|
prísp. na stravu zo SF
|
764,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
|
01.10.2025 |