|
|
Faktúra |
7400001851
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
130,49 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001852
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001853
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
158,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017268
|
Čistenie potrubia kanalizácie 1045-ŠJ Jilemnického
|
143,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
EKORSS- M. Horňáková |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715948
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
38,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170199
|
Ochrana pred požiarmi, výkon funkcie technika požiarnej ochrany 11-12/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715918
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
206,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2042017
|
Tonery + valec do tlačiarne
|
292,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
ML - Print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715949
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
45,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715919
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
199,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715947
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
46,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715921
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
356,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21809765
|
Spotrebný materiál pre predškolákov 447-MŠ Kukučínova
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1010048405/12
|
Internet 12/2017 443-MŠ Komenského 447-MŠ Kukučínova
|
25,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21809575
|
Spotrebný materiál 445-MŠ Jilemnického
|
89,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001731
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
68,67 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001730
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
44,26 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001729
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
62,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1700023
|
Hygienické potreby - tekuté mydlo, toaletný papier
|
100,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Zdena Miloševová |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1817108199
|
Nedoplatok elektrickej energie za 11/2017
|
329,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |