|
|
Faktúra |
71743834
|
Školské mlieko 1045-ŠJ Jilemnického
|
12,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71743835
|
Školské mlieko 1047-ŠJ Kukučínova
|
9,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71743836
|
Školské mlieko 1043-ŠJ Komenského
|
5,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
232017
|
Mikulášske balíčky pre deti v materskej škole
|
953,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Bubliny Vodné s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20171060
|
Dodávka tepelnej energie 11/2017
|
4 767,94 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17110438
|
Odber kuchynského odpadu 11/2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17028514
|
Hygiena pre školskú jedáleň - papierove utierky, tekuté mydlo
|
60,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Ille - Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7145799483
|
Dodávka zemného plynu 12/2017
|
142,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8104755473
|
Telefón + internet 11/2017
|
105,65 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1730808253
|
Stravné lístky
|
1 399,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
Tlač poštových poukážok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Tlačiareň J+K, Jozef Kraus |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170074962
|
Vodné + stočné 11/2017 447 - MŠ Kukučínova
|
176,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170463
|
Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP 11/2017
|
19,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21680272
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
291,63 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
CBA Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52578633 - Z
|
Úplné znenia zákonov 2018
|
27,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170074960
|
Vodné + stočné 11/2017 443 - MŠ Komenského
|
117,74 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102017
|
Spotrebný materiál pre predškolákov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
UNIVERSAL Shop, Ing. Luljak Zdenko |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001651
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
92,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001652
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
71,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001653
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
136,18 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |