|
|
Faktúra |
201706615
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
250,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201706616
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
382,38 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20112017
|
Potraviny 1045= 346,61 € ŠJ Jilemnického 1043 = 197,48 € ŠJ Komenského
|
544,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
IDEÁL - Košťál Jaroslav |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170074961
|
Vodné + stočné 11/2017 445- MŠ Jilemnického
|
127,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201706614
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
232,34 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715122
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
32,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715121
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
82,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715120
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
82,62 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715074
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
500,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715071
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
422,43 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234715068
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
322,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
700426273
|
Predškolská výchova na rok 2018
|
54,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Slovenská pošta, a.s. - predplatné tlače |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104319697
|
Mobilné telefóny od 22.10 - do 21.11.2017
|
88,37 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201717
|
Inštalačné práce
|
225,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
MTP Realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
508170591
|
Spotrebný materiál pre predškolákov 447-MŠ Kukučínova
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
BENJAMÍN, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001573
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
73,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001572
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
41,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400001571
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
46,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21807415
|
Spotrebný materiál pre predškolákov-elok.prac. ZŠ a Kukučínova
|
229,06 |
s DPH |
|
|
18.11.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21807185
|
Spotrebný materiál pre predškolákov 443 - MŠ Komenského
|
89,80 |
s DPH |
|
|
17.11.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |