|
|
Faktúra |
2170058379
|
Vodné + stočné 8/2017 445-MŠ Jilemnického
|
93,22 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230720031
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
133,21 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201704574
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
180,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
15082017
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
169,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
IDEÁL - Košťál Jaroslav |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170123
|
Služby v ochrane pred požiarmi 7-8/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170058378
|
Vodné + stočné 8/2017 443-MŠ Komenského
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170058380
|
Vodné + stočné 8/2017 447-MŠ Kukučínova
|
49,06 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170333
|
Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP 8/2017
|
19,92 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7145733744
|
Dodávka zemného plynu 9/2017
|
142,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230720028
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
132,98 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230720029
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
132,98 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
099/17
|
Servisné práce na zariadení odovzdávacích staníc tepla v 445-MŠ Jilemnického a 447-MŠ Kukučínova
|
284,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
DATATHERM, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201708
|
Montáž umývačiek riadu
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
MTP Realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234710178
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
478,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234710184
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
488,42 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1701505274
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
184,82 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1701505275
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
305,16 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234710163
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
559,39 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1701505273
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
331,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21803544
|
Spotrebný materiál pre predškolákov 443-MŠ Komenského
|
142,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |