|
|
Faktúra |
17060354
|
Odber kuchynského odpadu 6/2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201703
|
Inštalačné práce, výmena umývadla,výmena ventilov na WC
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
MTP Realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Kancelárske potreby - zakladače, kancelársky papier
|
196,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Zdena Miloševová |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1817201882
|
Elektrická energia 7/2017
|
194,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13062017
|
Potraviny 1045,1043-ŠJ Jilemnického, Komenského
|
657,98 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
IDEÁL - Košťál Jaroslav |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170544
|
Dodávka tepelnej energie 6/2017
|
672,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Revízia a odborné skúšky elektrickej inštalácie v MŠ a jaj elokovaných pracoviskách
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
BELS Bielik, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201700016
|
Batéria do záložného zdroja k PC
|
100,08 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
TatraCom - PC s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017263
|
Revízia komínov
|
33,41 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Miroslav Zuzík - kominárske práce |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5797989336
|
Telefón + internet 6/2017
|
115,52 |
s DPH |
|
|
01.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7175669776
|
Dodávka zemného plynu 7/2017
|
142,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170052901
|
Zrážková voda 4-6/2017 443 - MŠ Komenského
|
157,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170052900
|
Vodné + stočné 6/2017 443-MŠ Komenského
|
98,11 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170052902
|
Vodné + stočné 6/2017 445 - MŠ Jilemnického
|
164,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170052903
|
Vodné + stočné 6/2017 447 - MŠ Kukučínova
|
220,76 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000875
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
52,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170052917
|
Zrážková voda 4-6/2017 447 - MŠ Kukučínova
|
282,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000876
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
97,47 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201703656
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
339,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201703657
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
302,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |