|
|
Faktúra |
7400000818
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
87,71 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180101
|
Spotrebný m,ateriál pre deti MŠ Jilemnického
|
234,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180100
|
Spotrebný materiál pre deti MŠ 445-MŠ Jilemnického
|
111,30 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180102
|
Spotrebný materiál pre deti MŠ Jilemnického
|
195,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21801822
|
Výtvarný materiál pre deti MŠ Kukučínova - 447
|
502,82 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21801832
|
Výtvarný materiál pre deti MŠ 445-MŠ Jilemnického
|
144,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180103
|
Spotrebný materiál pre det MŠ Jilemnického
|
216,72 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21801835
|
Výtvarný materiál pre deti materskej školy - 445 - MŠ Jilemnického
|
161,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21801834
|
Výtvarný materiál pre deti materskej školy 445 - MŠ Jilemnického
|
242,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21801833
|
Výtvarný materiál pre deti materskej školy 445-MŠ Jilemnického
|
44,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62017
|
Koncertné vystúpenie dychového orchestra a mažoretiek - Akadémia predškolákov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Dychový orchester a mažoretky |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Oprava univerzálneho robota v školskej jedálni pri MŠ Komenského
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Miroslav Prvý - RSP |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Oprava mangla v práčovni na elokovanom pracovisku M.Kukučína
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Ivan Jánošík |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Dvere, zámky, kovanie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Williman, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Servírovací vozík na rozvoz stravy v školskej jedálni
|
135,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
Servisné práce na zariadení odovzdávajúcich staníc tepla v MŠ Jilemnického a Kukučínova
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
DATATHERM, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71722320
|
Školské mlieko 1045-ŠJ Jilemnického
|
23,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234707661
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
197,57 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71722321
|
Školské mlieko 1047 - ŠJ Kukučínova
|
11,52 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21712674
|
Riadenie materskej školy - jún 2017
|
41,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |