|
|
Faktúra |
201703004
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
334,11 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
942017
|
Oprava kopírovacieho stroja Toshiba
|
62,28 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
ML - Print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017034
|
Deratizácia a dezinsekcia vonkajších a vnútorných priestorov materskej školy 443 - MŠ Komenského
|
227,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
ASANA - Peter Beták |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
Deratizácia a dezinsekcia vonkajších a vnútorných priestorov materskej školy 445 - MŠ Jilemnického
|
363,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
ASANA - Peter Beták |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
Deratizácia a dezinsekcia vnútorných a vonkajších priestorov materskej školy 447 - MŠ Kukučínova
|
363,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
ASANA - Peter Beták |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230713716
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
61,56 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230713715
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
61,56 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230713711
|
Potraviny 1045- ŠJ Jilemnického
|
92,52 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
Spotrebný materiál - 445 - MŠ Jilemnického
|
475,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Zdena Miloševová |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234706676
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
228,47 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2341706677
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
418,77 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234706666
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
304,36 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102017160
|
Tlač poštových poukážok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3416025530
|
Mobilné telefóny od 22.04. - do 21.05.2017
|
76,88 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
465066686
|
Revízia výťahov
|
231,38 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Schindler - výťahy a eskalátory |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000670
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
125,57 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000669
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
75,82 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000668
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
86,75 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21710293
|
Publikácia - Personálne riadenie - máj 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov
|
811,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
BELS Bielik s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |