|
|
Faktúra |
862017
|
Toner do tlačiarne
|
24,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
ML - Print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71717681
|
Školské mlieko 1043-ŠJ Komenského
|
23,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71717680
|
Školské mlieko 1047 - ŠJ Kukučínova
|
24,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71717679
|
Školské mlieko 1045-ŠJ Jilemnického
|
28,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230712248
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
87,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230712249
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
87,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230712304
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
87,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1817103040
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie 4/2017 = nedoplatok
|
153,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234705955
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
334,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234705963
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
184,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234705964
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
177,99 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17040965
|
Odber kuchynského odpadu za 4/2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000615
|
Potraviny 1047 - ŠJ Kukučínova
|
83,55 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000616
|
Potraviny 1043 - ŠJ Komenského
|
69,63 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000617
|
Potraviny 1045 - ŠJ Jilemnického
|
117,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Revízia výťahov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Autobusová preprava osôb na trase - Nová Dubnica - Lazy pod Makytou a späť - škola v prírode
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Harňák, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Tlač poštových poukážok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Tlačiareň J+K, Jozef Kraus |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1701503066
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
339,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1701503068
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
198,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |