|
|
Faktúra |
1701503067
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
249,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170339
|
Dodávka tepelnej energie za 4/2017
|
3 296,93 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
12.17
|
Kontrola a oprava interaktívnych tabúľ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Stiefel Euracart, APM technik Albín Priecel |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Revízia ochrany pred bleskom
|
811,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
BELS Bielik, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1817201237
|
Dodávka elektrickej energie 5/2017 445 - MŠ Jilemnického, 447-MŠ Kukučínova
|
194,63 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7218935532
|
Dodávka zemného plynu za 5/2017
|
142,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2796030928
|
Telefón + internet 4/2017
|
114,14 |
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170061
|
Vykonané služby v ochrane pred požiarmi na základe zmluvy a za výkon funkcie požiarneho technika za marec + apríl 2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2017 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102017
|
Orientačná diagnostika pripravenosti na školu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
Súkromné centrum ŠPP |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170027306
|
Vodné + stočné 4/2017 443 - MŠ Komenského"""
|
68,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170027308
|
Vodné + stočné 4/2017 447-MŠ Kukučínova
|
159,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170027307
|
Vodné + stočné 4/2017
|
125,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170157
|
Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP za apríl 2017
|
19,92 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21680260
|
Potraviny 4/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
315,26 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
CBA Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7042017
|
Potraviny 4/2017 1045 - ŠJ Jilemnického 1043 - ŠJ Komenského
|
603,95 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
IDEÁL - Košťál Jaroslav |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10102662
|
Vybavenie školskej jedálne - dezertné lyžice
|
44,23 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000566
|
Potraviny 4/2017 1045 - ŠJ Jilemnického
|
57,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000565
|
Potraviny 4/2017 1043-ŠJ Komenského
|
29,94 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201702359
|
Potraviny 4/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
357,31 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201702358
|
Potraviny 4/2017 1043-ŠJ Komenského
|
256,08 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |