|
|
Faktúra |
201702357
|
Potraviny 4/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
322,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000564
|
Potraviny 4/2017 1047 - ŠJ Kukučínova
|
41,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230710986
|
Potraviny 4/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
34,51 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230710981
|
Potraviny 4/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
99,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230710923
|
Potraviny 4/2017 1043-ŠJ Komenského
|
115,45 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234705360
|
Potraviny 4/2017 1043 - ŠJ Komenského
|
188,18 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234705357
|
Potraviny 4/2017 1045 - ŠJ Jilemnického
|
285,42 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234705353
|
Potraviny 4/2017 1047 - ŠJ Kukučínova
|
257,53 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17009224
|
Dodávka hygienických potrieb pre školské jedálne
|
60,84 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Ille - Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3415058095
|
Mobilné telefóny od 22.03.2017 - 21.04.2017
|
81,48 |
s DPH |
|
|
22.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
Hygiena - toaletný papier
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Zdena Miloševová |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21708116
|
Publikácia ,, Riadenie materskej školy 4/2017 ,,
|
41,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000525
|
Potraviny 4/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
106,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000524
|
Potraviny 4/2017 1043-ŠJ Komenského
|
68,10 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000523
|
Potraviny 4/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
77,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170042
|
Ročná kontrola prenosných hasiacich prístrojov, oprava + vystavenie revíznej správy
|
155,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11.17
|
Oprava sanitárneho zariadenia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
MTP Realizácie s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230709803
|
Potraviny 4/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
91,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230709804
|
Potraviny 4/2017 1047 -ŠJ Kukučínova
|
63,65 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230709805
|
Potraviny 4/2017 1043 - ŠJ Komenského
|
64,21 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |