|
|
Faktúra |
71713411
|
Školské mlieko 1045 - ŠJ Jilemnického
|
28,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71713412
|
Školské mlieko 1047 - ŠJ Kukučínova
|
24,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71713413
|
Školské mlieko 1043 - ŠJ Komenského
|
23,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
Žalúzie s sieťky + montáž 447-MŠ Kukučínova
|
285,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
WILLIMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234704812
|
Potraviny 4/2017 1043-ŠJ Komenského
|
207,15 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234704811
|
Potraviny 4/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
338,53 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1165202006
|
Zhotovené kópie na zapožičaných zariadeniach
|
70,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1000137517
|
Zverejnenie údajov v obchodnom vestníku
|
3,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Obchodný vestník - redakcia |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10102536
|
Vybavenie školskej jedálne
|
334,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101212
|
Panvice pre školskú jedáleň
|
68,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1817102272
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie 3/2017 - nedoplatok
|
195,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17030945
|
Odber kuchynského odpadu zo školských jedální - 3/2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Oprava vypínačov v materskej škole Komenského sady
|
34,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Milan Drienik - elektroinštalácie |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000476
|
Potraviny 4/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
90,84 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000475
|
Potraviny 4/2017 1043-ŠJ Komenského
|
58,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000474
|
Potraviny 4/2017 1047-ŠJ Kukučínova"""
|
53,72 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1010048405/4/17
|
Internet 4/2047 443,447-MŠ Komenského, Kukučínova
|
25,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
Kancelársky a toaletný papier, Kancelárske potreby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Zdena Miloševová |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
10.17
|
Oprava a výmena vypínačov v materskej škole - el.prac. 443 -MŠ Komenského
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Milan Drienik - elektroinštalácie |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170237
|
Dodávka tepelnej energie 3/2017
|
4 741,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |