|
|
Faktúra |
1790218
|
Toner Samsung - dobropis
|
62,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
mediaTIP.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1790219
|
Toner Samsung
|
125,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
mediaTIP.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000377
|
Potraviny 3/2017 1043-ŠJ Komenského
|
94,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
492017
|
Toner do tlačiarne
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
ML - Print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21705337
|
Publikácia - personálne riadenie MŠ - 3/2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000378
|
Potraviny 3/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
100,95 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000376
|
Potraviny 3/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
106,73 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170037
|
Spracovanie účtovníctva za rok 2016 a daňové priznanie za r. 2016 - Občianske združenie ,, Naše Mesto,,
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
ELFIN s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71709428
|
Školské mlieko 3/2017 1043-ŠJ Komenského
|
9,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71709427
|
Školské mlieko 3/2017 1047 - ŠJ Kukučínova
|
11,52 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71709426
|
Školské mlieko 3/2017 1045 - ŠJ Jilemnického
|
19,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230706927
|
Potraviny 3/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
117,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230706929
|
Potraviny 3/2017 1043-ŠJ Komenského
|
73,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230706911
|
Potraviny 3/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
147,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234703413
|
Potraviny 3/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
393,69 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234703410
|
Potraviny 3/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
234,93 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234703412
|
Potraviny 3/2017 1043-ŠJ Komenského
|
227,63 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1817200561
|
Dodávka elektrickej energie 3/2017
|
194,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
Výtvarný materiál pre deti v materskej škole
|
458,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
ASTRA - Vachanová Emília |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
452017
|
Údržba internej počítačovej siete
|
55,38 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
ML - Print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
26.05.2022 |