|
|
Faktúra |
8407662078
|
el.energia - vyúčt.fa za 08/25 - KOM
|
139,62 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8407662077
|
el.energia - vyúčt.fa za 08/25 - JIL
|
268,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
oprava pračky + vyst.servis.vyjadrenia
|
158,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Ivan Jánošík ml. |
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507826
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
199,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505764
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
79,87 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505763
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
144,17 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505762
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
231,07 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507825
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
132,96 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25076
|
tlačiareň laser čb Brother HL-1112E-20ppm/A4, USB
|
351,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25077
|
žehliaci poťah,nábal,plsť nomex V249 160/5
|
127,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
STRIMA CZECH s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25067
|
krájač Gorenje R506 nerez
|
57,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507513
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
353,27 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250394
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
176,62 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507514
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
257,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507510
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
591,09 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004794
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
99,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004793
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
243,71 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5200004795
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
127,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250393
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
135,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250392
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
318,13 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2025 |