|
|
Faktúra |
1817101648
|
Neddoplatok elektrickej energie2/2017
|
181,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
7.17
|
Revízia konvektomatu Fagor v školskej jedálni pri MŠ Jilemnického
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Miroslav Prvý - RSP |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000335
|
Potraviny 3/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
115,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170145
|
Kalibrácie vpichových teplomerov a vlhkomerov, kontrola váh
|
388,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Peter Knapec |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000334
|
Potraviny 3/2017 1043-ŠJ Komenského"""
|
66,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie v ŠJ Jilemnického
|
127,08 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
EKORSS - Magdaléna Horňáková |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1010048405/3/2017
|
Internet 3/2017 443-MŠ Komenského 447 - MŠ Kukučínova
|
25,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10102255
|
Vybavenie školských jedální - hrnce, metličky, naberačky...
|
592,76 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201701572
|
Mobilný kontajner, stolová lampa
|
253,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
AJ Produkty, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170134
|
Dodávka tepelnej energie 2/2017
|
5 585,68 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Z-1172202072
|
Osvedčenia - tlačivá
|
31,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6.17
|
Spotrebný materiál pre školské jedálne - taniere, šálky, tácky, panvice
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Kancelársky a toaletný papier
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Zdena Miloševová |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170127
|
Kuchynské váhy
|
417,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Peter Knapec |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17020461
|
Odber kuchynského odpadu za 2/2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230705456
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
39,71 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230705457
|
Potraviny 3/2017 1043-ŠJ Komenského
|
59,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4794085052
|
Telefón + internet 2/2017
|
154,01 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230705458
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
60,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
Strúhadlo k mlynčeku Zelmer
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
LORD -Ladislav Sjekel |
|
|
|
|
26.05.2022 |