|
|
Faktúra |
20170024
|
Služby - ochrana pred požiarmi a výkon funkcie požiarneho technika za 1-2/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1790162
|
Adaptér k PC
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
mediaTIP.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7218894189
|
Dodávka zemného plynu 3/2017
|
142,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234702715
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
375,02 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234702709
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
234,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234702707
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
197,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201701120
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
409,07 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20170066
|
Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP
|
19,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000277
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
5,69 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000278
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
5,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201701114
|
Potraviny 1043-ŠJ Komenského
|
272,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170022545
|
Vodné + stočné 2/2017 445-MŠ Jilemnického
|
130,01 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000279
|
Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
|
30,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3022017
|
Potraviny 2/2017 1043 = 191,37 Šj kom. 1045 = 360,88 Šj Jilemn
|
552,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
IDEÁL - Košťál Jaroslav |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
170600016
|
Výtvarný materiál pre deti MŠ Kukučínova
|
470,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Dapp -CHPM, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21680256
|
Potraviny 2/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
283,02 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
CBA Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170022544
|
Vodné + stočné 2/2017 443-MŠ Komenského
|
63,78 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2170022546
|
Vodné + stočné 2/2017 447-MŠ Kukučínova
|
137,36 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17004300
|
Hygiena pre školské jedálne - tekuté mydlo, papierove uteráky
|
60,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Ille - Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201701117
|
Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
|
316,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |