|
|
Objednávka |
5.17
|
Ciachovanie váh a teplomerov v školských jedálňach materskej školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Peter Knapec |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3413127367
|
Mobilný telefón od 22.02.- 21.02.2017
|
28,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Zásuvkový kontajner, stolová lampa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
AJ Produkty |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
292017
|
Toner farebný 443 MŠ Komenského
|
41,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
ML - Print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000238
|
Potraviny 2/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
124,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000237
|
Potraviny 2/2017 1043-ŠJ Komenského
|
70,48 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000236
|
Potraviny 2/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
66,61 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21703488
|
Publikácia ,,Riadenie materskej školy 2/2017 ,,
|
41,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71705511
|
Školské mlieko 1043-ŠJ Komenského
|
13,44 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71705510
|
Školské mlieko 1047-ŠJ Kukučínova
|
15,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71705509
|
Školské mlieko 1045-ŠJ Jilemnického
|
28,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230704264
|
Potraviny 2/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
61,92 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230704263
|
Potraviny 2/2017 1043-ŠJ Komenského
|
60,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230704247
|
Potraviny 2/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
96,91 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234702048
|
Potraviny 2/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
405,42 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234702057
|
Potraviny 2/2017 1043-ŠJ Komenského
|
181,51 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234702042
|
Potraviny 2/2017 1047-ŠJ Kukučínova
|
303,59 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000194
|
Potraviny 2/2017 1045-ŠJ Jilemnického
|
75,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000193
|
Potraviny 2/2017 1043-ŠJ Komenského
|
48,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7400000192
|
Potraviny 2/2017 1047 - ŠJ Kukučínova
|
68,95 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |