Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1790084 Tlačiareň, pevný disk 498,00 s DPH 01.02.2017 MediaTip, s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 1790083 Počítač 1 077,00 s DPH 01.02.2017 MediaTip, s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 132017 Tonery do tlačiarní 103,60 s DPH 01.02.2017 ML -Print, Miroslav Marušinec 26.05.2022
Faktúra 234701448 Potraviny 1043-ŠJ Komenského 279,52 s DPH 01.02.2017 INMEDIA s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 234701431 Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 405,29 s DPH 01.02.2017 INMEDIA s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 234701423 Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 339,01 s DPH 01.02.2017 INMEDIA s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 142017 Údržba počítačovej siete, inštalácia tlačiarní v MŠ Komenského 68,40 s DPH 01.02.2017 ML -Print, Miroslav Marušinec 26.05.2022
Faktúra 2012017 Potraviny 1/2017 1045=303,47 ŠJ Jilemnického 1043=181,86 ŠJ Komenského 485,33 s DPH 31.01.2017 Košťal Jaroslav - IDEÁL 26.05.2022
Faktúra 201700550 Potraviny 1/2017 1047-ŠJ Kukučínova 345,70 s DPH 31.01.2017 OBIM s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 1817400029 Dobropis - preplatok za dodávku elektrickej energie - 1/2017 473,89 s DPH 31.01.2017 Pow - en a.s. 26.05.2022
Faktúra 20170020 Dohodnuté činnosti na základe zmluvy o BOZP - 1/2017 19,92 s DPH 31.01.2017 PRO BTS spol.s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 2170021178 Vodné + stočné 1/2017 443-MŠ Komenského 75,41 s DPH 31.01.2017 Považská vodárenská spoločnosť 26.05.2022
Faktúra 102017025 Tlač poštových poukážok 97,80 s DPH 31.01.2017 Tlačiareň J+K s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 201700527 Potraviny 1/2017 1043-ŠJ Komenského 298,77 s DPH 31.01.2017 OBIM s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 21680254 Potraviny 1/2017 1047-ŠJ Kukučínova 221,08 s DPH 31.01.2017 CBA Slovakia a.s. 26.05.2022
Faktúra 2170021179 Vodné + stočné 1/2017 445 - MŠ Jilemnického 144,90 s DPH 31.01.2017 Považská vodárenská spoločnosť 26.05.2022
Faktúra 7400000141 Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 93,37 s DPH 31.01.2017 Jakub Ilavský 26.05.2022
Faktúra 7400000142 Potraviny 1043-ŠJ Komenského 72,53 s DPH 31.01.2017 Jakub Ilavský 26.05.2022
Faktúra 201700549 Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 481,81 s DPH 31.01.2017 OBIM s.r.o. 26.05.2022
Faktúra 7400000143 Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 127,42 s DPH 31.01.2017 Jakub Ilavský 26.05.2022
zobrazené záznamy: 7281-7300/7381